Controle · Berkel BV & Deel & Co accountants
| Dossieronderdeel | Vraag | Wie | Extern | Eigen | Klant | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatierekening (2) | |||||||
| Omzet | Toelichting omzetverantwoording per kwartaal | BB | 1 mei | 28 apr | - | akkoord | |
| Personeel | Stijging personeelskosten t.o.v. vorig jaar | BB | 15 mei | instellen | - | open | |
| Balans (3) | |||||||
| Debiteuren | Openstaande debiteurenlijst met ouderdomsanalyse | BB | 10 mei | 8 mei | - | ingediend | |
| Voorraad | Waarderingsmethode voorraad en incourantheid | BB | 10 mei | 8 mei | 6 mei | ingediend | |
| Leningen | Leningsovereenkomst aandeelhouderslening | BB | 5 mei | 3 mei | - | akkoord | |
| Overig (1) | |||||||
| Pensioen | Actuariële berekening pensioenvoorziening overgenomen uit interimcontrole | BB | 3 mei | 1 mei | - | vertraagd | |
Extern komt van de accountant (incl. latere wijzigingen). Klant wordt gezet bij doorzetten en kan niet later liggen dan Eigen; Eigen kan op zijn beurt niet later liggen dan Extern.
Twee open punten in de productbeschrijving. De tellers hierboven tellen precies de zes regels in deze lijst; de wireframe toont 5 / 3 / 2 / 12 boven een tabel van zes regels. En paragraaf 5.3 kent vier statussen, waaronder in review, maar geen enkele wireframe tekent die - vandaar dat hier vertraagd als vierde teller staat, want die komt wel in de tabel voor. Beide punten staan nog open.